II. LE BUDGET DU JARDIN DU LUXEMBOURG
Le budget 2023 du Jardin du Luxembourg avait été fixé à 13,74 millions d'euros, puis établi à 13,66 millions d'euros après report des crédits d'opérations pluriannuelles et répartition des crédits en début d'exercice, contre respectivement 12,65 et 12,63 millions d'euros en 2022, et une dotation de l'État en légère hausse en 2023, à 11,61 millions d'euros (11,36 millions en 2022). Ce montant se répartissait entre 1,6 million d'euros pour l'investissement et 12,06 millions d'euros pour le fonctionnement. Avec des produits de 646 500 euros, un déficit de 1,4 million d'euros était attendu, financé par un prélèvement sur disponibilités.
En exécution, il a finalement représenté une dépense de 12,31 millions d'euros, soit une légère baisse de 0,32 % par rapport à 2022. Les dépenses d'investissement se sont élevées à 1,44 million d'euros et celles de fonctionnement à 10,87 millions d'euros. Les produits s'étant élevés à 678 346 euros, montant légèrement supérieur aux prévisions, le déficit constaté a été de 21 494 euros, bien inférieur à la prévision.
Budget du Jardin du Luxembourg
A. LA SECTION D'INVESTISSEMENT
En 2023, les dépenses d'investissement se sont élevées à 1 435 528 euros, soit une baisse de 12,69 % par rapport à 2022, mais un niveau qui reste très élevé par rapport aux dépenses enregistrées depuis 2018. Le taux d'exécution a atteint 89,88 %, avec des dépenses inférieures de 161 563 euros aux crédits répartis.
Évolution des dépenses d'investissement du Jardin depuis 2019
Pour les agencements et aménagements de terrain, les dépenses ont été pratiquement nulles en 2023, à hauteur de 453 euros, pour un taux d'exécution de moins de 1 %. La faiblesse des dépenses s'explique par le report à un exercice ultérieur de la rénovation des gazons initialement programmée en 2023.
Les dépenses de constructions se sont élevées en 2023 à 1 156 598 euros, soit un taux d'exécution de 86,18 %. Les constructions ont principalement concerné l'opération pluriannuelle de restauration des grilles et des murets du Jardin du Luxembourg, pour un coût de 1 049 094 euros. Ces dépenses ont également porté, en 2023, sur la rénovation de la miellerie du Pavillon Davioud, pour un montant de 95 256 euros, et sur l'habillage de coffres à greffons et la pose de signalétique.
Par ailleurs, 235 277 euros ont été dépensés au profit des installations techniques, pour financer la rénovation de la station de fertilisation des serres du Jardin, pour un montant de 190 499 euros, ou encore le remplacement de canalisations en plomb, soit un coût de 33 770 euros.
Enfin, 43 200 euros de dépense ont été enregistrés au titre des autres immobilisations corporelles, pour l'achat de matériel de transport.
