I. LE BUDGET ANNEXE DE L'AVIATION CIVILE (BAAC) EST RECONDUIT
Le tableau ci-dessous détaille les agrégats du projet de budget annexe pour 2004, selon la présentation traditionnelle des budgets annexes, et les compare à ceux votés en loi de finances initiale pour 2003 :
BUDGET
ANNEXE DE L'AVIATION CIVILE
Tableau comparatif 2003 - 2004
(en euros)
|
DEPENSES |
|
RECETTES |
||||||
|
INTITULÉ |
Loi de finances 2003 |
Projet de loi de finances 2004 |
Evolution |
|
INTITULÉ |
Loi de finances 2003 |
Projet de loi de finances 2004 |
Evolution |
|
PREMIÈRE SECTION : EXPLOITATION |
||||||||
|
Achats et services |
112 431 724 |
127 281 269 |
0,0 % |
|
Redevance de route |
911 460 000 |
932 850 000 |
2,3 % |
|
Services extérieurs |
14 849 545 |
|
|
|
RSTCA (1) |
217 430 000 |
249 100 000 |
14,6 % |
|
Impôts et taxes |
5 515 172 |
5 615 172 |
1,8 % |
|
TAC |
223 983 801 |
204 770 570 |
-8,6 % |
|
Charges de personnel |
792 309 234 |
810 017 056 |
2,2 % |
|
Autres produits |
15 673 753 |
13 723 251 |
-12,4 % |
|
Organismes extérieurs |
201 755 095 |
215 455 095 |
6,8 % |
|
Produits financiers |
1 067 143 |
500 000 |
-53,1 % |
|
Charges financières |
23 000 000 |
23 000 000 |
0,0 % |
|
Reprises sur provisions |
6 726 050 |
16 950 000 |
152,0 % |
|
Autres charges de gestion courante |
8 852 299 |
19 076 249 |
115,5 % |
|
|
|||
|
Dotations aux provisions |
16 950 000 |
15 500 000 |
-8,6 % |
|
||||
|
Charges exceptionnelles |
40 848 980 |
25 948 980 |
-36,5 % |
|
||||
|
Autofinancement |
159 828 698 |
176 000 000 |
10,1 % |
|
||||
|
TOTAL Exploitation |
1 376 340 747 |
1 417 893 821 |
3,0 % |
|
TOTAL Recettes |
1 376 340 747 |
1 417 893 821 |
3,0 % |
|
DEUXIÈME SECTION : CAPITAL |
||||||||
|
Remboursements d'emprunts |
91 000 000 |
91 000 000 |
0,0 % |
|
Autofinancement |
159 828 698 |
176 000 000 |
10,1 % |
|
Investissements |
195 000 000 |
180 000 000 |
-7,7 % |
|
Emprunts |
126 171 302 |
95 000 000 |
-25 % |
|
TOTAL Capital |
286 000 000 |
271 000 000 |
-5,2 % |
|
Recettes sur cessions |
0 |
0 |
|
|
|
|
TOTAL Recettes |
286 000 000 |
271 000 000 |
-5,2 % |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL BRUT |
1 662 340 747 |
1 688 893 821 |
1,6 % |
|
TOTAL BRUT |
1 662 340 747 |
1 688 893 821 |
1,6 % |
|
à
déduire :
|
- 159 828 698 |
-176 000 000 |
|
|
à
déduire :
|
-159 828 698 |
-176 000 000 |
|
|
TOTAL NET |
1 502 512 049 |
1 512 893 821 |
0,7 % |
|
TOTAL NET |
1 502 512 049 |
1 512 893 821 |
0,7 % |
(1) Redevance pour services terminaux de la circulation aérienne