7. Les dépenses administratives
Les
dépenses administratives correspondent aux crédits de
fonctionnement des sept institutions de l'Union européenne :
Commission, Parlement, Médiateur, Cour de justice, Cour des comptes,
Comité économique et social et Comité des régions.
Leur montant est d'une importance comparable à celui des politiques
internes et des actions extérieures, et on constate une
forte
augmentation depuis une vingtaine d'années
, au rythme des
différents élargissements et de la création de nouvelles
institutions. Elles sont ainsi passées de 501,6 millions
d'écus en 1977 à 5 335 millions d'euros dans le projet de budget
2003, soit une multiplication par plus de 10. Les effectifs ont
également connu une très forte progression, passant de
14 728 agents en 1977 à 32 182 en 2003.
Les dépenses de personnel
14(
*
)
(dont 70% au titre des
rémunérations et 30% pour les pensions) représentent
environ les deux tiers du budget, le solde étant consacré aux
immeubles, matériels et dépenses diverses de fonctionnement.
Les crédits ouverts en 2003 pour financer les dépenses
administratives atteignent 5.335 millions d'euros, en progression de
3,1 % par rapport à l'an dernier.
Les services de la Commission
concentrent les deux tiers des crédits.
Budget 2002 et projet de budget 2003 des dépenses administratives |
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(millions d'euros) |
Effectifs 2002 |
Effectifs 2003 |
Ecart 2003/ 2002 |
Budget 2001 |
Budget 2002 |
APB Commission 2003 |
Projet de budget 2003 |
Dont pré-élargissement |
Ecart budget 2003/ 2002 |
Part de chaque poste |
Partie A (hors pensions) |
2 598,9 |
2 699,6 |
2 828,0 |
2 764,0 |
20,7 |
2,4% |
51,8% |
|||
Pensions (toutes institutions) |
618,3 |
688,0 |
735,8 |
735,8 |
6,9% |
13,8% |
||||
Total Commission |
22 453 |
22 453 |
0,0% |
3 217,2 |
3 387,6 |
3 563,8 |
3 499,8 |
20,7 |
3,3% |
65,6% |
Parlement européen |
4 259 |
4 259 |
0,0% |
987,8 |
1 035,0 |
1 051,6 |
1 051,6 |
89,4 |
1,6% |
19,7% |
Conseil |
2 701 |
2 937 |
8,7% |
367,2 |
401,9 |
464,6 |
430,0 |
35,8 |
7,0% |
8,1% |
Cour de justice |
1 077 |
1 130 |
4,9% |
141,9 |
148,0 |
156,5 |
151,6 |
2,9 |
2,4% |
2,8% |
Cour des comptes |
575 |
589 |
2,4% |
73,4 |
84,8 |
79,8 |
77,4 |
2,9 |
-8,7% |
1,5% |
CES |
514 |
521 |
1,4% |
78,0 |
78,3 |
88,4 |
81,7 |
2,2 |
4,3% |
1,5% |
Comité des Régions |
250 |
250 |
0,0% |
34,9 |
36,4 |
43,0 |
39,1 |
1,5 |
7,4% |
0,7% |
Médiateur |
27 |
28 |
3,7% |
3,9 |
3,9 |
4,6 |
4,2 |
0,1 |
7,7% |
0,1% |
Contrôleur de données |
15 |
15 |
0,0% |
1,3 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Total autres institutions |
9 418 |
9 729 |
3,3% |
1 687,1 |
1 789,6 |
1 891,0 |
1 835,6 |
134,8 |
2,6% |
34,4% |
TOTAL |
31 871 |
32 182 |
1,0% |
4 904,3 |
5 177,2 |
5 454,8 |
5 335,4 |
155,5 |
3,1% |
|
Marge sous plafond |
35,0 |
1,9 |
-73,8 |
45,6 |
|
|||||
Source : "jaune" annexé au PLF 2003 |
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Le
coût de la préparation de l'élargissement a
concentré les enjeux de la négociation budgétaire
,
dans la mesure où la provision de 450 millions d'euros
prévue dans le cadre des perspectives de Berlin ne pourra intervenir
qu'en 2004. L'enjeu politique de l'élargissement a également
constitué un alibi pour les institutions et les a conduit à
solliciter une forte hausse de leur budget administratif et à se
dispenser de conduire les réformes de gestion susceptibles de
créer tout ou partie des marges de manoeuvre nécessaires.
La Commission avait proposé une augmentation de 5,4% des crédits
(pensions incluses), ce qui impliquait un dépassement du plafond de la
rubrique 5.
Le Conseil s'est montré plus rigoureux en insistant sur
la nécessité de maintenir la progression dans la limite du
plafond, soit +3,5%, et en modulant les dépenses en fonction des besoins
réels
. L'essentiel de l'effort porte sur les dépenses de
pré-élargissement, et les institutions disposeront d'un budget
total de 184 millions d'euros en 2003 pour préparer l'accueil des
nouveaux Etats membres (locaux, interprétariat, recrutements,
formation). Le projet de budget comporte également la création de
311 nouveaux emplois, majoritairement au profit du Conseil (236) et de la Cour
de justice (53)
15(
*
)
.