II. LA RÉVISION GÉNÉRALE DES POLITIQUES PUBLIQUES ET LA RÉDUCTION DES EFFECTIFS
A. LA RÉVISION GÉNÉRALE DES POLITIQUES PUBLIQUES
La RGPP joue un rôle d'autant plus important pour la mission « Défense » qu'elle est la condition indispensable à la réalisation des objectifs en matière d'équipement .
La RGPP de la mission « Défense » porte exclusivement sur les fonctions de soutien. Les 50.000 emplois qu'elle propose d'économiser sont indépendants de la réduction de l'objectif de projection de l'armée de terre.
Les économies prévues dans le cadre de la RGPP au ministère de la défense, on l'a vu de l'ordre de 1,8 milliard d'euros en « régime de croisière », correspondraient, pour environ 1,5 milliard d'euros, en des économies de personnel, comme l'indique le tableau ci-après.
Les économies permises par la révision générale des politiques publiques
(en millions d'euros)
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014+ |
Total |
|
|
Titre 3 |
|||||||
|
Coûts liés à l'homme |
22,2 |
72,2 |
130,9 |
194 |
234,4 |
249,9 |
903,5 |
|
Achats |
5,5 |
33,5 |
51 |
173,5 |
270 |
370 |
903,5 |
|
Externalisation |
-21,2 |
-46,7 |
-126,1 |
-226,8 |
-333,7 |
-380 |
-1134,7 |
|
Restructuration |
-39,5 |
-119 |
-135,5 |
-333,2 |
-407,1 |
-59 |
-1093,3 |
|
Bilan |
-33,1 |
-60 |
-79,7 |
-192,6 |
-236,3 |
-180,8 |
-421 |
|
Titre 2 |
|||||||
|
Gains |
141,6 |
455,1 |
817,9 |
1 206,50 |
1 457 |
1 551,80 |
5 629,90 |
|
Coût de la manoeuvre RH |
-221,6 |
-325,2 |
-385,7 |
-411,8 |
0 |
0 |
-1344,3 |
|
Bilan |
-83,5 |
114,4 |
419,5 |
781,2 |
1 442,70 |
1 549 |
4223,4 |
|
Bilan global (inclus cessions immobilières) |
-60,7 |
99,6 |
468 |
655,3 |
1 205,10 |
1 783,30 |
4 147,50 |
Lecture : un chiffre négatif indique un coût supplémentaire.
Source : document du comité de suivi n° 2 de l'équipe d'audit « Défense » mise en place dans le cadre de la RGPP (version 3.0 du 7 mars 2008)
Ce tableau montre, en outre, que l'externalisation coûterait, hors économies de personnel, 380 millions d'euros. Nettes du coût des externalisations, les économies permises par les réductions d'effectifs seraient donc de l'ordre de 1,2 milliard d'euros.
Les réductions d'effectifs seraient au total de l'ordre de 50.000 ETP, dont 17.000 permis par l'externalisation. Les civils verraient leur nombre baisser d'environ 20.000, les militaires d'environ 30.000.
Les réductions de personnel permises par la
révision générale
des politiques publiques
(en ETP)
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014+ |
Total |
|
|
Fonctionnaires |
253 |
2 004 |
2 137 |
2 832 |
2 828 |
561 |
91 |
10 707 |
|
Ouvriers d'État |
221 |
1 292 |
1 519 |
1 821 |
2 026 |
557 |
948 |
8 385 |
|
Total civils |
474 |
3 297 |
3 656 |
4 654 |
4 854 |
1 118 |
1 039 |
19 092 |
|
Officiers |
290 |
822 |
973 |
998 |
704 |
226 |
111 |
4 214 |
|
Sous-Officiers |
1 725 |
2 695 |
2 959 |
2 942 |
3 799 |
1 175 |
692 |
15 986 |
|
Militaires du rang |
554 |
1 600 |
2 991 |
3 125 |
2 853 |
694 |
776 |
12 593 |
|
Total militaires |
2 570 |
5 117 |
6 923 |
7 064 |
7 356 |
2 095 |
1 579 |
32 703 |
|
Dont externalisation |
518 |
1 282 |
3 190 |
4 487 |
5 642 |
571 |
1 120 |
16 829 |
|
Total |
3 043 |
8 413 |
10 579 |
11 718 |
12 210 |
3 213 |
2 618 |
51 795 |
Source : document du comité de suivi n° 2 de l'équipe d'audit « Défense » mise en place dans le cadre de la RGPP (version 3.0 du 7 mars 2008)
Les 50.000 emplois économisés consisteraient essentiellement :
- en la réduction d'environ 10.000 du nombre de personnes affectées au maintien en condition opérationnelle (MCO), par la rationalisation des implantations et du niveau de réalisation du MCO industriel ;
- en la réduction d'environ 10.000 du nombre de personnes affectées à la gestion des ressources humaines et à la formation ;
- en la réduction d'environ 10.000 du nombre de personnes affectées à l'alimentation, à l'hôtellerie et à l'habillement (ces emplois étant en grande partie externalisés).
La décomposition des économies de personnel
(en ETP)
|
Gains RGPP |
|
|
Pilotage unifié du soutien |
1 000 |
|
Echelon local / intermédiaire |
1 355 |
|
Plan de stationnement |
N/A |
|
MCO terrestre |
5 510 |
|
MCO aéronautique |
6 175 |
|
Transports et logistique |
396 |
|
Gestion RH |
5 979 |
|
Formation |
3 278 |
|
Recrutement |
397 |
|
Reconversion |
369 |
|
Alimentation et hôtellerie |
9 318 |
|
Habillement |
1 336 |
|
Santé |
424 |
|
Systèmes d'information |
3 020 |
|
Infrastructures |
2 498 |
|
Produits pétroliers |
102 |
|
Finances |
2 285 |
|
Solde |
750 |
|
Pensions |
248 |
|
Essais-évaluation |
4 039 |
|
Protection / sécurité |
1 950 |
|
Entraînement |
373 |
|
Communication |
148 |
|
DSN |
845 |
|
Total |
51 795 |
Source : document du comité de suivi n° 2 de l'équipe d'audit « Défense » mise en place dans le cadre de la RGPP (version 3.0 du 7 mars 2008)