II. L'ÉVOLUTION DES EMPLOIS
La constitution du MEEDDM s'est traduite par un mélange des corps et des statuts en provenance de différents ministères, en particulier les ministères de l'équipement, de l'agriculture et de l'industrie.
Le plafond d'autorisation d'emplois proposé en 2010 s'élève à 66 224 équivalents temps plein travaillé (ETPT). Il est en diminution de 1 017 ETPT par rapport au plafond 2009, qui était de 67 241 ETPT. Cette évolution résulte du schéma des emplois pour 2010 et des mesures de périmètre, notamment liées à la décentralisation et aux changements de périmètres ministériels. Les prévisions de départs en retraite pour l'année 2010 s'élèvent à 2 289 ETPT.
Les évolutions d'emplois pour 2010 aboutissent à une diminution de 1 294 ETPT et représentent le solde de 1 170 suppressions découlant de la RGPP, de 470 créations d'emplois pour la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, et d'un déplafonnement à hauteur de 6 emplois pour l'Autorité de Sûreté Nucléaire. Ces évolutions résultent de :
- la suppression progressive de l'activité d'ingénierie concurrentielle ;
- la mutualisation des activités supports, avec la création des DREAL, des DDI et la réforme de l'administration centrale ;
- la réorientation des activités du réseau scientifique et technique du MEEDDM ;
- la rationalisation de l'organisation de Voies navigables de France ;
- les autres mesures de réduction d'emplois : réorganisation des services des affaires maritimes, gains de productivité dans le domaine des infrastructures aéroportuaires, et évolutions dans les directions inter- départementales des routes.
III. L'IMPACT BUDGÉTAIRE DES CONCLUSIONS DU GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT
D'après les informations fournies par le ministère, 7,3 milliards d'euros de crédits de paiement devraient, sur la période 2009-2011, être consacrés aux actions prévues par le Grenelle de l'environnement. Sur ces 7,3 milliards, 17 % seraient constitués de crédits budgétaires nouveaux ou redéployés, 38 % d'allègements fiscaux nouveaux et 45 % de ressources affectées aux opérateurs ou de contributions de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), comme l'indique le tableau suivant :
BUDGET TOTAL DU GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT
|
CP (en millions d'euros) |
2009 |
2010 |
2011 |
Total 2009- 2011 |
|
1. Crédits budgétaires |
60 |
179 |
295 |
534 |
|
Subvention ADEME |
- 24 |
31 |
101 |
108 |
|
Autres |
84 |
148 |
194 |
426 |
|
2. Redéploiements budgétaires |
173 |
273 |
273 |
718 |
|
3. Ressources affectées |
717 |
943 |
1 125 |
2 785 |
|
ADEME |
175 |
280 |
363 |
818 |
|
AFITF |
475 |
567 |
650 |
1 692 |
|
Fonds Barnier |
50 |
50 |
50 |
150 |
|
Office unique agricole |
17 |
46 |
62 |
125 |
|
4. CDC |
128 |
174 |
194 |
496 |
|
CDC recherche |
30 |
30 |
30 |
90 |
|
CDC logements sociaux |
98 |
144 |
164 |
406 |
|
Total budgétaire |
1 078 |
1 569 |
1 886 |
4 532 |
|
Allégements fiscaux 3 ( * ) |
71 |
512 |
2 184 |
2 767 |
|
Total Grenelle de l'environnement |
1 149 |
2 081 |
4 070 |
7 299 |
|
Incidence sur les équilibres |
2009 |
2010 |
2011 |
2009- 11 |
|
Effet sur le solde du budget |
- 22 |
- 66 |
- 759 |
- 847 |
|
Crédits frais budgétaires |
- 60 |
- 179 |
- 295 |
- 534 |
|
CDC logements sociaux |
- 98 |
- 144 |
- 164 |
- 406 |
|
Recettes fiscales nettes |
136 |
258 |
- 301 |
93 |
|
Effets sur les dépenses de l'Etat |
60 |
179 |
295 |
534 |
|
Effet sur les PO |
136 |
258 |
- 301 |
93 |
|
AE (en millions d'euros) |
2009 |
2010 |
2011 |
Total 2009- 2011 |
|
1. Crédits budgétaires Subvention ADEME |
127 - 24 |
230 31 |
332 101 |
688 108 |
|
Autres |
151 |
199 |
231 |
580 |
|
2. Redéploiements budgétaires 3. Ressources affectées |
173 1 628 |
273 2 790 |
273 5 932 |
718 10 349 |
|
ADEME |
457 |
605 |
650 |
1 711 |
|
AFITF (taxe PL) Fonds Bamier |
1 104 50 |
2 089 50 |
5 170 50 |
8 363 150 |
|
Office unique agricole 4. CDC |
17 510 |
46 750 |
62 870 |
125 2 130 |
|
CDC recherche |
30 |
30 |
30 |
90 |
|
CDC logements sociaux Total budgétaire |
480 2 437 |
720 4 042 |
840 7 406 |
2 040 13 884 |
|
Dépenses fiscales brutes |
489 |
1 292 |
3 321 |
5 102 |
|
Total Grenelle de l'environnement |
2 926 |
5 334 |
10 727 |
18 986 |
Source : MEEDDM.
A l'issue de cette période de trois ans 2009-2011, votre commission pour avis examinera le montant des dotations effectivement mobilisées pour la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, qu'il s'agisse de crédits budgétaires, de dépenses fiscales ou de ressources affectées.
* 3 Dont 1.500 millions d'euros en 2011 de reconduction du crédit d'impôt de l'article 200 quater du code général des impôts.