B. UNE FAIBLE BAISSE DES CRÉDITS DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC QUI TROUVE POUR L'ESSENTIEL SON ORIGINE DANS LA POURSUITE DE LA DÉCENTRALISATION ET LES SUPPRESSIONS D'EMPLOI
1. Un schéma d'emplois marqué par la baisse de 158 ETPT
L'évolution des crédits destinés au financement de l'action « Mise en oeuvre de l'enseignement dans les établissements publics » explique l'essentiel de la baisse du budget du programme 143, puisqu'ils diminuent de 20,15 millions d'euros.
Cette baisse est toutefois essentiellement optique , dès lors qu'elle s'explique par la poursuite de la décentralisation des TOS, par d'autres transferts entre programmes ainsi que par l'extension en année pleine des suppressions d'emplois opérées en 2007, soit au total 1 174 ETPT .
ÉVOLUTION DU PLAFOND D'EMPLOIS SUR 3 ANS
(2007-2009)
PROGRAMME 143, ACTION 1 : ENSEIGNEMENT PUBLIC
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2007 |
2008 |
2009 (1) |
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ETPT |
ETP |
ETPT |
ETP |
ETPT |
ETP |
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|
Suppressions 2007 de titulaires enseignants ( tiers d'année ) |
-10 |
-29 |
-19 |
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Suppressions 2007 de titulaires non enseignants ( demi-année ) |
-38 |
-81 |
-43 |
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Suppressions 2007 de vacataires ( année pleine ) |
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Plafond 2007 |
13 084 |
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Suppressions de titulaires enseignants ( tiers d'année ) |
-15 |
-45 |
-30 |
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|
Suppressions de titulaires non enseignants ( demi-année ) |
-17 |
-34 |
-17 |
|||
|
Suppressions de vacataires ( année pleine ) |
-64 |
-64 |
||||
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Synthèse des variations |
-158 |
-143 |
-47 |
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Lettre plafond 2008 |
12 926 |
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Décentralisation |
-980 |
-1 022 |
-42 |
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Autres transferts externes |
-97 |
-97 |
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Mouvements internes |
-35 |
-35 |
||||
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Synthèse des variations de périmètre |
-1 112 |
-1 154 |
-42 |
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Plafond 2008 |
11 814 |
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(1) uniquement effet extension année pleine 2008
Source : Ministère de l'agriculture et de la pêche
Pour 2008, en application des principes précités, 15 ETPT d'enseignants titulaires seront supprimés, de même que 17 ETPT de titulaires administratifs et techniques et 64 ETPT de vacataires. Au total, ce sont 96 ETPT qui ne seront pas renouvelés en 2008.
Le plafond d'emplois de l'action n° 1 diminue donc au total de 1 270 ETPT pour 2008, passant ainsi de 13 084 à 11 814 ETPT.
2. Les crédits de fonctionnement et les dépenses d'intervention progressent légèrement
Par ailleurs, les crédits du titre 3, retraçant les dépenses de fonctionnement, et du titre 6, correspondant aux dépenses d'intervention, progressent légèrement, la baisse apparente des premiers s'expliquant par des réorganisations des imputations au sein de l'action, comme en témoigne le tableau ci-après :
ACTION N°1 : ENSEIGNEMENT
PUBLIC
(VENTILATION DES CRÉDITS DEMANDÉS AU FORMAT
2008)
|
PLF 2007 |
PLF 2008 |
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AE |
CP |
AE |
CP |
Variation CP |
|
|
Dépenses de fonctionnement |
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|
Fonctionnement courant (hors formation continue) |
280 000 |
280 000 |
940 000 |
940 000 |
660 000 |
|
Subventions pour charges de service public |
1 951 683 |
1 951 683 |
800 000 |
800 000 |
-1 151 683 |
|
Total |
2 231 683 |
2 231 683 |
1 740 000 |
1 740 000 |
-491 683 |
|
Retraitement des transferts des dépenses de fonctionnement vers les dépenses d'intervention |
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|
Formation continue des personnels |
1 127 750 |
1 127 750 |
|||
|
Réparation des accidents du travail |
2 205 000 |
2 205 000 |
|||
|
Total dépenses de fonctionnement 2007 retraitées |
3 332 750 |
3 332 750 |
|||
|
Total dépenses de fonctionnement à périmètre 2007 |
5 564 433 |
5 564 433 |
-3 824 433 |
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|
Dépenses d'intervention |
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|
dont transferts aux autres collectivités |
- |
- |
28 670 000 |
28 670 000 |
- |
|
Assistants d'éducation |
21 100 000 |
21 100 000 |
22 745 000 |
22 745 000 |
1 645 000 |
|
Moyens de fonctionnement des lycées des COM |
600 000 |
600 000 |
650 000 |
650 000 |
50 000 |
|
Actions ponctuelles à caractère pédagogique |
1 990 321 |
1 990 321 |
1 407 500 |
1 407 500 |
-582 821 |
|
Réparation des accidents du travail des élèves et des étudiants |
2 205 000 |
2 205 000 |
2 185 000 |
2 185 000 |
-20 000 |
|
Formation continue des personnels |
1 127 750 |
1 127 750 |
940 000 |
940 000 |
-187 750 |
|
Visite médicale des élèves en stage |
NN |
NN |
742 500 |
742 500 |
NN |
|
Total |
27 023 071 |
27 023 071 |
28 670 000 |
28 670 000 |
1 646 929 |
|
Total fonctionnement + intervention |
29 254 754 |
30 410 000 |
1 155 246 |
||
|
Dépenses de personnel |
647 579 185 |
647 579 185 |
626 087 674 |
626 087 674 |
-21 491 511 |
|
Total dépenses enseignement public agricole |
676 833 939 |
676 833 939 |
656 497 674 |
656 497 674 |
-20 336 265 |
Source : Projets annuels de performance pour 2007 et 2008