II. LE BUDGET DU JARDIN DU LUXEMBOURG
Le budget 2022 du Jardin du Luxembourg avait été fixé à 12,65 millions d'euros, puis établi à 12,63 millions d'euros après report des crédits d'opérations pluriannuelles et répartition des crédits en début d'exercice, contre respectivement 12,95 et 13,72 millions d'euros en 2021, et une dotation de l'État inchangée à 11,36 millions d'euros. Ce montant se répartissait entre 1,54 million d'euros pour l'investissement et 11,08 millions d'euros pour le fonctionnement. Avec des produits de 646 500 euros, un déficit de 625 887 euros était attendu, financé par un prélèvement sur disponibilités.
En exécution, il a finalement représenté une dépense de 12,35 millions d'euros, soit une baisse de 5,76 % par rapport à 2021. Les dépenses d'investissement se sont élevées à 1,64 million d'euros et celles de fonctionnement à 10,71 millions d'euros. Bien que les produits, d'un montant de 671 822 euros, aient été légèrement supérieurs aux prévisions, le déficit constaté a été de 324 720 euros.
Budget du Jardin du Luxembourg
A. LA SECTION D'INVESTISSEMENT
En 2022, les dépenses d'investissement se sont élevées à 1 644 233 euros, soit une baisse de 17,5 % par rapport à 2021, mais un niveau qui reste très élevé par rapport aux dépenses enregistrées depuis 2018. Le taux d'exécution a atteint 106,47 %, avec des dépenses supérieures de 99 943 euros aux crédits répartis.
Évolution des dépenses d'investissement du Jardin depuis 2018
Pour les agencements et aménagements de terrain, les dépenses ont diminué de 88,9 % en 2022 et s'établissent à 15 579 euros, pour un taux d'exécution de 103,86 %, supérieur de seulement 579 euros aux prévisions. La dépense enregistrée à ce titre porte principalement sur la réfection de gazons.
Les dépenses de constructions se sont élevées en 2022 à 1 564 256 euros, soit un taux d'exécution de 116,95 %. Les constructions ont principalement concerné l'opération pluriannuelle de restauration des grilles et des murets du Jardin du Luxembourg, pour un coût de 1 272 503 euros. Ces dépenses ont également porté, en 2022, sur l'installation d'abri-bacs pour le tri sélectif des déchets des usagers du Jardin pour 202 000 euros, la refonte de la signalétique extérieure du Jardin pour 44 600 euros, des reliquats de facturation de l'opération pluriannuelle de rénovation de la Fontaine Médicis et de ses bassins pour 22 177 euros, ou encore l'installation d'une ombrière pour les orchidées dans l'allée des serres pour 16 900 euros.
Par ailleurs, 64 398 euros ont été dépensés au profit des installations techniques, pour financer notamment l'acquisition de matériels de jardinage (motoculteurs, souffleuses, tondeuse...), l'éclairage des abris à vélos de l'Orangerie Auguste Comte et l'installation de deux prises de recharge pour les motos électriques.
Enfin, aucune dépense n'a été enregistrée en 2022 au titre des autres immobilisations corporelles.
