III. LE BUDGET DU MUSÉE DU LUXEMBOURG
Le budget 2020 du Musée du Luxembourg avait été fixé à 167 700 euros . Ce montant se répartissait entre 150 000 euros pour l'investissement et 17 700 euros pour le fonctionnement.
Par son arrêté n° 2019-183 du 20 juin 2019, le Bureau du Sénat a renouvelé la délégation de service public confiant à l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand palais des Champs-Élysées (RMN) l'exploitation du Musée du Luxembourg, pour la période du 1 er janvier 2020 au 31 juillet 2026. La redevance versée par le délégataire devait venir couvrir l'ensemble de ces dépenses.
Toutefois, l'exécution du budget a été fortement perturbée par la crise sanitaire. Ainsi, les dépenses se sont élevées à 97 792 euros , soit un taux d'exécution de 58,31 %. Les recettes n'ont atteint que 92 735 euros , suscitant un solde déficitaire de 5 057 euros , qui a rendu nécessaire un prélèvement sur disponibilités pour un montant équivalent.
Budget du Musée du Luxembourg
A. LA SECTION D'INVESTISSEMENT
Les dépenses d'investissement du Musée du Luxembourg se sont élevées à 95 476 euros en 2020, en baisse de 19,49 % par rapport à 2019 et représentant un taux d'exécution de 63,65 %.
Elles ont été consacrées à la réalisation de travaux de réfection des sanitaires du public. Les études envisagées en vue de la rénovation du groupe froid ont été reportées à 2021 et intégrées à un travail plus large relatif à l'amélioration des performances énergétiques du bâtiment, piloté par la Direction de l'Architecture, du Patrimoine et des Jardins
B. LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Au titre du fonctionnement , en raison de la crise sanitaire, seulement 2 316 euros ont été dépensés, contre 20 699 euros en 2019. Cette somme correspond à la quote-part du Musée pour la maintenance du système de sécurité incendie.
C. LES PRODUITS
Les produits des activités annexes, pour lesquels 182 000 euros étaient attendus, n'ont finalement été que de 92 735 euros , soit un taux d'exécution de 50,95 % et une baisse de 64,04 % par rapport à l'exercice précédent.
En effet, la redevance versée par la RMN s'est élevée à 112 500 euros , ce qui correspond au versement de trois trimestres de part fixe, le dernier trimestre ayant fait l'objet d'une remise gracieuse en raison de la crise sanitaire. Par ailleurs, aucune part variable n'a été servie compte tenu du chiffre d'affaires réalisé par le délégataire lors de l'exercice 2019. De plus, une atténuation de recette de 19 765 euros liée à un remboursement de TVA au titre d'investissements effectués en 2019 a été enregistrée.
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