II. LE BUDGET DU JARDIN DU LUXEMBOURG
Le budget 2020 du Jardin du Luxembourg avait été fixé à 13,21 millions d'euros, puis porté à 13,48 millions d'euros après report des crédits d'opérations pluriannuelles et répartition des crédits en début d'exercice, contre respectivement 11,75 et 12 millions d'euros en 2019, et une dotation de l'Etat inchangée à 11,36 millions d'euros . Ce montant se répartissait entre 1,94 million d'euros pour l'investissement et 11,54 millions d'euros pour le fonctionnement. Avec des produits de 420 000 euros, un déficit de 1,70 million d'euros était attendu, financé par un prélèvement sur disponibilités.
En exécution , il a finalement représenté une dépense de 11,64 millions d'euros , soit une hausse de 7,78 % par rapport à 2019, moindre que celle anticipée (12,33 %). Ainsi, les dépenses d'investissement se sont élevées à 1,21 million d'euros et celles de fonctionnement à 10,44 millions d'euros . Bien que les produits, d'un montant de 340 000 euros, aient été inférieurs aux prévisions, un résultat positif de 58 802 euros a été dégagé, rendant inutile le prélèvement sur disponibilités envisagé.
Budget du Jardin du Luxembourg
A. LA SECTION D'INVESTISSEMENT
En 2020, les dépenses d'investissement se sont élevées à 1 205 358 euros , soit leur niveau le plus élevé depuis 2015 . Bien qu'en hausse de 210 % par rapport à 2019, leur taux d'exécution n'est que de 62,13 %, les crédits non utilisés représentant 734 778 euros.
Évolution des dépenses d'investissement du Jardin depuis 2015
Pour les agencements et aménagements de terrains , les dépenses ont progressé de 52,04 % en 2020 et s'établissent à 292 352 euros , pour un taux d'exécution de 54,63 %. Cette sous-consommation provient essentiellement de l'opération pluriannuelle d'abattage et de replantation d'arbres, dont le coût a été inférieur de 150 000 euros à l'estimation.
La principale sous-exécution porte sur les dépenses de constructions , qui se sont élevées à 841 937 euros . En effet, la crise sanitaire a conduit au décalage de l'opération pluriannuelle de rénovation de la Fontaine Médicis et de ses bassins, dont l'exécution, à 608 000 euros, a été inférieure d'environ 500 000 euros aux prévisions. Toutefois, une première tranche des travaux de restauration des grilles et murets du Jardin a été conduite en 2020, pour une dépense de 126 705 euros.
Par ailleurs, 48 149 euro s ont été dépensés au profit des installations techniques pour financer notamment l'électrification d'un kiosque, le changement du système de brumisation des serres de collection et le remplacement de réseaux de plomberie en plomb.
Enfin, au titre des autres immobilisations corporelles , 22 900 euros ont financé l'acquisition d'une tondeuse autoportée.
