II. LE BUDGET DU JARDIN DU LUXEMBOURG
1. Ouvertures de crédits et recettes prévisionnelles
Le montant des crédits budgétaires initialement affectés à la gestion du Jardin du Luxembourg s'élevait à 12,2 M€ en 2014 dont 11,7 M€ au titre des dépenses de fonctionnement et 0,5 M€ pour l'investissement.
Le niveau des recettes a quant à lui initialement été fixé à 160 000 € ..
2. Résultats d'exécution budgétaire
Les dépenses exécutées se sont élevées à 12,1 M€ en 2014, soit un niveau proche du budget réparti (- 0,1 M€). Comme pour l'entité « Mission institutionnelle », on constate une maîtrise des dépenses de fonctionnement, dont le montant s'élève à 11,4 M€ (- 0,1 M€, soit - 0,56 %) et une progression des dépenses d'investissement qui s'établissent à 0,6 M€, (+ 0,2 M€), soit 40,1 % de plus qu'en 2013.
Le montant constaté des produits propres s'est quant à lui élevé à 330 658 € , soit une progression de 3,6 % par rapport au réalisé 2013.
EQUILIBRE DU BUDGET DU JARDIN
A. LA SECTION D'INVESTISSEMENT
Les dépenses d'investissement réalisées dans le cadre de l'entité « Jardin » se sont établies à 631 960 € en 2014, soit une augmentation de près de 40 % par rapport à 2013.
Les dépenses d' agencements et aménagements de terrains (compte 212) se sont élevées à 237 315 €, en hausse de 7,88 % par rapport à l'exercice 2013 afin de financer la poursuite des travaux d'abattage et de replantation des arbres situées le long des allées Fleurus, de la Liberté, Férou et de la Roseraie du Jardin du Luxembourg.
Les dépenses relatives aux constructions (compte 213) ont atteint 229 502 € en 2014, en progression de 129,78 % afin de financer :
- la mise en place de bordures métalliques autour de certains parterres du Jardin, pour 131 516 € ;
- la reconstruction du kiosque n° 7, pour 60 754 € ;
- la création d'un vestiaire féminin dans les locaux situés à Longpont-sur-Orge, pour 29 548 €.
Les dépenses engagées en matière d' installations techniques, matériels et outillages (compte 215) ont quant à elles représenté 32 764 €. Outre les achats de différents matériels de jardinage et d'arrosage, ces dépenses ont permis l'acquisition d'un gerbeur électrique (9 348 €) et d'une déplaqueuse (7 027 €).
Enfin, 132 379 € ont été dépensés sur le compte 218 afin de procéder à l'acquisition de deux chariots élévateurs l'un arrivé au terme programmé de son exploitation, et l'autre à la suite d'un sinistre.