C. LES OPÉRATEURS PERCEVANT UN FINANCEMENT DE L'ETAT AU TITRE DES CHARGES DE SERVICE PUBLIC ET DES TRANSFERTS
Alors que les opérateurs rattachés à la mission « Travail et emploi » employaient, en 2010, 50 999 « équivalents temps plein » (ETP), le budget pour 2011 prévoit une réduction de 3,6 % des effectifs (- 1 855 ETP), soit 49 144 ETP . La plus grande partie, 46 150 d'entre eux, sont rémunérés par une subvention pour charges de service public versée par l'Etat. Les 2 994 ETP restant sont rétribués par les ressources propres des opérateurs.
Avec 45 422 ETP, les effectifs de Pôle emploi représentent 92 % de l'ensemble des emplois des opérateurs. Il subit également, avec la suppression de 1 800 ETP , dont 300 contrats à durée indéterminée (CDI) et 1 500 contrats à durée déterminée (CDD), l'essentiel de l'effort de réduction des coûts de gestion demandé aux opérateurs.
Les ETP des opérateurs et le montant des transferts et subventions d'équilibre à la charge de la mission « Travail et emploi » en 2011 (périmètre constant)
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Total des ETP 2010 |
ETP hors plafond 2011 |
ETP sous plafond 2011 |
Total des ETP 2011 |
Montant du financement de l'Etat 9 ( * ) (en millions d'euros) |
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2010 |
2011 |
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Mission Travail et Emploi |
50 999 |
2 994 |
46 150 |
49 144 |
5 365,22 |
5 763,97 |
|
Programme 155 |
199 |
27 |
169 |
196 |
21,79 |
19,40 |
|
INTEFP |
101 |
2 |
98 |
100 |
16,10 |
15,20 |
|
CEE |
98 |
25 |
71 |
96 |
5,69 |
4,20 |
|
Programme 111 |
234 |
17 |
217 |
234 |
22,21 |
21,00 |
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ANSES (fusion de l'AFSSET
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147 |
8 |
139 |
147 |
9,72 |
9,19 |
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ANACT |
87 |
9 |
78 |
87 |
12,49 |
11,81 |
|
Programme 102 |
50 470 |
2 950 |
45 670 |
48 620 |
5 315,40 |
5 718,36 |
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Fonds de solidarité |
15 |
0 |
15 |
15 |
1 518,95 |
1 604,47 |
|
Pôle emploi |
47 222 |
2 680 |
42 742 |
45 422 |
1 360,00 |
1 360,00 |
|
EPIDe |
969 |
0 |
964 |
964 |
50,00 |
48,33 |
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ASP |
2 264 |
270 |
1 949 |
2 219 |
2 386,45 |
2 705,56 |
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Programme 103 |
96 |
0 |
94 |
94 |
5,82 |
5,21 |
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Centre INFFO 10 ( * ) |
96 |
0 |
94 |
94 |
5,82 |
5,21 |
Source : projet annuel de performances « Travail et emploi » pour 2011
Les plafonds des opérateurs, définis dans le cadre de la loi de programmation pluriannuelle, doivent être conformes au principe de non remplacement d'un départ en retraite sur deux . Après l'augmentation de 6,7 % des effectifs des opérateurs entre 2009 et 2010, le contexte d'après-crise semble justifier un retour à une application plus stricte des préceptes de la révision générale des politiques publiques. A cet égard, il faut noter que, même si la dotation de fonctionnement de Pôle emploi demeure stable, l'opérateur perdra 1 800 postes et ne se verra pas compenser l'accueil de quelque 900 psychologues de l'AFPA.
En revanche, la progression annoncée des financements du fonds de solidarité et de l'agence de services et de paiement est liée, non pas à l'augmentation des subventions pour charges de service public, mais aux dépenses d'interventions devant servir au versement des allocations destinées aux demandeurs d'emploi (fonds de solidarité) et au paiement des dispositifs de formation et de contrats aidés (ASP).
* 9 Ce montant comprend les subventions versées pour charge de service public et les transferts
* 10 Centre INFFO : centre pour le développement de l'information sur la formation permanente.