C. DÉPENSES DE PERSONNEL
1. Evolution de l'enveloppe
Le chapitre des dépenses de personnel (31-11) s'élève à 8,227 millions d'euros et augmente de 1,8 % ou 0,143 millions d'euros.
Cette augmentation en masse se répartit comme suit : + 100 000 € au titre d'abondements de crédits de rémunération, indemnitaires et de remboursement de frais ; + 30 819 € d'ajustement des crédits pour tenir compte de la situation réelle des personnes ; + 10 024 € au titre de l'incidence en année pleine de la revalorisation du point fonction publique ; + 2 401 € pour la transformation d'un emploi de maître ouvrier en maître ouvrier principal.
Comme pour le précédent chapitre, aucune revalorisation du point fonction publique ultérieure à mars 2002 n'a été prise en compte.
2. Des effectifs stables depuis 2001
Les nouveaux services de la communication et des relations internationales avaient nécessité en 2001 la création de 5 postes d'encadrement (3 titulaires et 2 contractuels). La stabilisation des effectifs observée depuis lors caractérise encore l'année 2003 .
|
Effectifs au 1 er juillet |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
PERSONNEL TITULAIRE |
||||||
|
- catégorie A |
32 |
32 |
32 |
35 |
35 |
35 |
|
- catégorie B |
16 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
- catégorie C |
98 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
|
TOTAL PERSONNEL TITULAIRE |
146 |
146 |
146 |
149 |
149 |
149 |
|
PERSONNEL NON TITULAIRE 2 ( * ) |
20 |
20 |
20 |
22 |
22 |
22 |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
166 |
166 |
166 |
171 |
171 |
171 |
3. Le recours à des fonctionnaires détachés
Au 1 er juillet 2000, sur 32 postes d'agents titulaires de catégorie A, 10 étaient occupés par des fonctionnaires en position de détachement. Au 1 er juillet 2001, la proportion de fonctionnaires détachés avait augmenté : 12 sur 35 postes. Ce poids croissant des fonctionnaires en position de détachement au Conseil se confirme : 15 sur 35 postes au 1 er juillet 2002, dont l'origine et l'affectation sont retracés dans le tableau suivant :
|
Origine Affectation |
Économie, finances et industrie |
Aff. soc. emploi et solidarité |
Intérieur |
Agriculture et pêche |
Jeunesse, éducation nationale |
Justice |
Mairie de Paris |
Total |
|
Secrétaire général |
1 |
1 |
||||||
|
Chef de service |
2 |
2 |
||||||
|
Trésorier |
1 |
1 |
||||||
|
Administrateurs et attachés |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
11 |
|
Total |
6 |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
15 |
* 2 Le personnel non titulaire, essentiellement à temps partiel, est employé pour les besoins de la séance plénière.