B. UNE AUGMENTATION DES MOYENS PLUS FAIBLE QUE L'AN PASSÉ
1. Une progression de 6,44 % des autorisations d'engagement et de 1,6 % des crédits de paiement
Les crédits alloués au programme protection judiciaire de la jeunesse dans le projet de loi de finances pour 2008 s'élèvent à 870,7 millions d'euros en autorisations d'engagement , soit une hausse de 52,7 millions d'euros (+6,44 %).
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Autorisations d'engagement par nature de dépenses (y compris loyers budgétaires et transfert SPIP ) |
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AE |
LFI 2007 |
PLF 2008 |
Evolution |
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Secteur public |
479 349 891 |
536 387 424 |
11,90 % |
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dont personnels |
393 733 432 |
409 352 424 |
3,97 % |
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dont fonctionnement et équipement |
85 616 459 |
127 035 000 |
48,38 % |
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Secteur habilité |
338 600 000 |
334 270 000 |
-1,28 % |
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Budget total PJJ |
817 949 891 |
870 657 424 |
6,44 % |
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Source : ministère de la justice |
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Les crédits de paiement connaissent une progression plus faible, de 12,7 millions d'euros (+1,6 % ), pour atteindre un total de 809 millions d'euros . 62 % sont destinés au secteur public et 38 % au secteur associatif habilité .
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Evolution des crédits de paiement par nature de dépenses (y compris loyers budgétaires et transfert SPIP) |
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CP |
LFI 2007 |
PLF 2008 |
Evolution |
|
Secteur public |
484 535 235 |
502 089 663 |
3,62 % |
|
dont personnels |
393 733 432 |
409 352 424 |
3,97 % |
|
dont fonctionnement et équipement |
90 801 803 |
92 737 239 |
2,13 % |
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Secteur habilité |
311 810 000 |
306 972 000 |
-1,55 % |
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Budget total PJJ |
796 345 235 |
809 061 663 |
1,60 % |
Répartition des crédits par actions
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Numéro et intitulé de l'action |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Part en crédits de paiement |
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01 |
Mise en oeuvre des mesures judiciaires : mineurs délinquants |
435 452 553 |
419 587 871 |
52 % |
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02 |
Mise en oeuvre des mesures judiciaires : mineurs en danger et jeunes majeurs |
258 820 824 |
246 427 075 |
30 % |
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03 |
Soutien |
143 328 076 |
102 990 746 |
13 % |
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04 |
Formation (Centre national de formation et d'études) |
33 055 971 |
40 055 971 |
5 % |
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Totaux |
870 657 424 |
809 061 663 |
100 % |
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2. La création de cent emplois
La loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 prévoyait la création de 1.250 emplois entre 2003 et 2007. 314 sont intervenues en 2003, 234 en 2004, 105 en 2005, 60 en 2006, 85 en 2007, soit un total de 798 créations d'emplois et un taux d'exécution de 63,8 % .
L'objectif de renforcement des capacités de pilotage a cependant été intégralement atteint (214 créations) dès 2005 afin de répondre aux critiques de la Cour des comptes. Seul l'objectif d'amélioration de la prise en charge en milieu ouvert n'aura pas été atteint (163 emplois sur 357 initialement prévus).
Pour 2008, le plafond des autorisations d'emplois , qui ne concernent que le secteur public, est fixé à 9.027 équivalents temps pleins travaillés (ETPT) , contre 8.806 en 2007. Cette augmentation est fondée, au-delà des extensions en année pleine des emplois créés en 2007, sur le recrutement de 165 agents correspondant à 147 ETPT et, selon les déclarations de Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice lors de son audition par votre commission des lois, à 100 emplois 20 ( * ) .
932 sorties sont prévus, dont 274 départs à la retraite. Elles devraient être plus que compensés par 1.097 entrées, dont 956 au titre des recrutements externes.
L'évolution de la répartition par corps des emplois de la direction de la protection judiciaire est retracée dans le tableau ci-après.
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Corps |
ETPT 2006 |
ETPT 2007 |
ETPT 2008 |
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Magistrats |
12 |
12 |
10 |
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Personnels d'encadrement |
2 398 |
2 406 |
2 435 |
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Personnels du greffe, de l'insertion et de l'éducatif |
3 666 |
3 728 |
4 136 |
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Personnels administratifs et techniques (B) |
365 |
365 |
382 |
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Personnels administratifs et techniques (C) |
2 289 |
2 295 |
2 064 |
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TOTAL |
8 730 |
8 806 |
9 027 |
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Source : ministère de la justice. |
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Cette répartition montre une augmentation de la part de la catégorie « B : métiers du greffe, de l'insertion et de l'éducatif », pour l'essentiel des éducateurs. Cette catégorie représentait 43,5 % puis 45,3 % de l'ensemble des personnels en 2006 et 2007, et devrait en représenter 45,8 % en 2008.
* 20 Tous les ETPT ne sont pas effectivement pourvus.