DEUXIÈME PARTIE -
EXAMEN DES CRÉDITS
CHAPITRE
IER -
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
I. LES CRÉDITS DU MINISTÈRE DE L'OUTRE-MER
Le projet de budget du ministère de l'outre-mer pour 2004 s'élève à 1,121 milliard d'euros , contre 1,085 milliard d'euros l'année précédente, ce qui représente une progression de + 3,3 %. Il convient de noter cette évolution favorable dans un contexte budgétaire tendu.
A. STRUCTURE PAR NATURE DES DÉPENSES
1. Les dépenses ordinaires
Les dépenses ordinaires se montent à 862,9 millions d'euros , ce qui correspond à 77 % de l'ensemble des dépenses.
Elles connaissent une forte progression en 2004 (+ 6,6 %), soit 53,3 millions d'euros supplémentaires , ce qui traduit une augmentation des dépenses d'intervention (+ 8 %), essentiellement en raison de l'inscription d'une dotation destinée à financer le relèvement du plafond de la couverture maladie universelle complémentaire.
ÉVOLUTION DES DÉPENSES ORDINAIRES
|
Montant en LFI pour 2003 (en M€) |
Montant en PLF pour 2004 (en M€) |
(en M€) |
|
|
|
TITRE III - MOYENS DES SERVICES |
||||
|
Personnel |
142,8 |
144,2 |
+ 1,4 |
+ 1 % |
|
Fonctionnement |
36,1 |
37,5 |
+ 1,4 |
+ 3,9 % |
|
Total Titre III |
178,9 |
181,8 |
+ 2,8 |
+ 1,6 % |
|
TITRE IV - INTERVENTIONS PUBLIQUES |
||||
|
Interventions politiques et administratives |
108,9 |
116,4 |
+ 7,5 % |
+ 6,9 % |
|
Action économique |
477 |
477,1 |
+ 0,1 % |
+ 0,02 % |
|
Action sociale |
44,7 |
87,5 |
+ 42,8 |
+ 95,7 % |
|
Total Titre IV |
630,7 |
681,1 |
+ 50,4 |
+ 8, % |
|
TOTAL DÉPENSES ORDINAIRES |
809,6 |
862,9 |
+ 53,3 |
+ 6,6 % |
Source : Ministère de l'outre-mer
2. Les dépenses en capital
Les dépenses en capital subissent, en revanche, une diminution de 5,7 % en autorisations de programme et de 6,2 % en crédits de paiement , lesquels s'établissent respectivement à 258,4 et à 392,9 millions d'euros.
Cette évolution consistant à sacrifier les dépenses d'investissement est regrettable car elle hypothèque l'avenir du développement économique.
ÉVOLUTION DES DÉPENSES EN CAPITAL
|
Montant en LFI pour 2003
|
Montant en PLF pour 2004
|
Evolution en volume
|
Evolution en % |
|||||
|
AP |
CP |
AP |
CP |
AP |
CP |
AP |
CP |
|
|
TITRE V - INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT |
||||||||
|
Equipements admnistratifs et divers |
7,75 |
5,3 |
7,75 |
5 |
0 |
- 0,3 |
- |
- 3,9 % |
|
Investissements hors de métropole |
1,22 |
0,9 |
3 |
1,9 |
+ 1,78 |
+ 1 |
+ 146 % |
+ 111 % |
|
Total Titre IV |
8,97 |
6,2 |
10,75 |
6,9 |
+ 1,78 |
+ 0,7 |
+ 20 % |
+ 11,3 % |
|
TITRE VI - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT |
||||||||
|
Logement et urbanisme |
287,5 |
173 |
287,5 |
173 |
0 |
0 |
- |
- |
|
Equipements administratifs et divers |
1,9 |
1,3 |
0,8 |
0,2 |
- 1,1 |
- 1,1 |
- 58 % |
- 84,6 % |
|
Investissements hors de métropole |
118,5 |
95,1 |
93,9 |
78,41 |
- 24,6 |
- 16,7 |
- 20,5 % |
- 17,6 % |
|
Total Titre VI |
407,9 |
269,4 |
382,1 |
251,5 |
- 25,8 |
- 17,9 |
- 6,3 % |
- 6,6 % |
|
TOTAL DÉPENSES EN CAPITAL |
416,9 |
275,6 |
392,9 |
258,4 |
- 24 |
- 17,2 |
- 5,7 % |
- 6,2 % |
Source : Ministère de l'outre-mer
3. Evolution globale du budget
Au total, si le budget de l'outre-mer pour 2004 augmente de 36,1 millions d'euros (+ 3,3 %) , cette progression résulte en fait d'un double mouvement :
- d'augmentation des dépenses ordinaires (+ 53,3 millions d'euros) ;
- de réduction des dépenses en capital (- 17,2 millions d'euros).
ÉVOLUTION GLOBALE DU PROJET DE BUDGET POUR 2004
|
Montant
(en M€) |
Montant
(en M€) |
Evolution en volume (en M€) |
|
|
|
Dépenses ordinaires |
809,6 |
862,9 |
+ 53,3 |
+ 6,6 % |
|
Dépenses en capital |
275,6 |
258,4 |
- 17,2 |
- 6,2 % |
|
TOTAL BUDGET |
1 085,2 |
1 121,3 |
+ 36,1 |
+ 3,3 % |
Source : Ministère de l'outre-mer