B. LES CIBLES PROPOSÉES N'IMPLIQUAIENT PAS DE RÉALISER DES EFFORTS IMPORTANTS
Avant de présenter les résultats des indicateurs exploitables, il est utile de rappeler que ces derniers devront nécessairement être nuancés en termes de performance car, dans de nombreux cas, les cibles présentées au projet de loi de finances n'impliquaient la réalisation d'aucun effort supplémentaire.
En effet, dans le cas des missions du budget général, la cible indiquée au projet de loi de finances avait déjà été atteinte l'année précédente dans 38 % des cas. Autrement dit, atteindre les objectifs assignés ne constituait un véritable enjeu pour l'administration que pour 62 % des indicateurs exploitables.
Synthèse de l'ampleur des efforts
impliqués par la prévision
des sous-indicateurs des missions
du budget général
|
Mission |
Nombre de
|
Sous-indicateurs pour lesquels la prévision impliquait de réaliser un effort supplémentaire |
Sous-indicateurs pour lesquels la prévision n'impliquait pas de réaliser un effort supplémentaire |
|
Action extérieure de l'État |
13 |
9 (69%) |
4 (31%) |
|
Administration générale et territoriale de l'État |
13 |
8 (62%) |
5 (38%) |
|
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
8 |
6 (75%) |
2 (25%) |
|
Aide publique au développement |
3 |
2 (67%) |
1 (33%) |
|
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
4 |
1 (25%) |
3 (75%) |
|
Cohésion des territoires |
21 |
15 (71%) |
6 (29%) |
|
Conseil et contrôle de l'État |
17 |
9 (53%) |
8 (47%) |
|
Culture |
11 |
9 (82%) |
2 (18%) |
|
Défense |
18 |
9 (50%) |
9 (50%) |
|
Direction de l'action du Gouvernement |
4 |
2 (50%) |
2 (50%) |
|
Écologie, développement et mobilité durables |
9 |
8 (89%) |
1 (11%) |
|
Économie |
2 |
1 (50%) |
1 (50%) |
|
Engagements financiers de l'État |
7 |
1 (14%) |
5 (71%) |
|
Enseignement scolaire |
3 |
3 (100%) |
0 (0%) |
|
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
12 |
6 (50%) |
6 (50%) |
|
Immigration, asile et intégration |
5 |
4 (80%) |
1 (20%) |
|
Justice |
38 |
30 (79%) |
8 (21%) |
|
Médias, livre et industries culturelles |
6 |
2 (33%) |
4 (67%) |
|
Outre-mer |
7 |
2 (29%) |
5 (71%) |
|
Recherche et enseignement supérieur |
1 |
0 (0%) |
1 (100%) |
|
Relations avec les collectivités territoriales |
5 |
2 (40%) |
3 (60%) |
|
Sécurités |
4 |
3 (75%) |
1 (25%) |
|
Solidarité, insertion et égalité des chances |
8 |
2 (25%) |
6 (75%) |
|
Sport, jeunesse et vie associative |
15 |
8 (53%) |
7 (47%) |
|
Travail et emploi |
5 |
5 (100%) |
0 (0%) |
|
Régimes sociaux et de retraite |
1 |
0 (0%) |
1 (100%) |
|
Total général |
240 |
148 (62%) |
92 (38%) |
Source : commission des finances du Sénat (à partir des informations fournies par la direction du budget et des réponses au questionnaire du rapporteur général)
Le niveau des efforts demandés dans le cas des missions relevant des budgets annexes, des comptes d'affection spéciale et des comptes de concours financiers est légèrement plus important (68 %) mais demeure globalement faible.
Synthèse de l'ampleur des efforts
impliqués par la prévision
des sous-indicateurs des missions
hors du budget général
|
Mission |
Nombre de sous-indicateurs de mission exploitables |
Sous-indicateurs pour lesquels la prévision impliquait de réaliser un effort supplémentaire |
Sous-indicateurs pour lesquels la prévision n'impliquait pas de réaliser un effort supplémentaire |
|
Avances à l'audiovisuel public |
13 |
12 (92%) |
1 (8%) |
|
Contrôle et exploitation aériens |
8 |
4 (50%) |
4 (50%) |
|
Publications officielles et information administrative |
4 |
4 (100%) |
0 (0%) |
|
Gestion du patrimoine immobilier de l'État |
1 |
0 (0%) |
1 (100%) |
|
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics |
5 |
1 (20%) |
4 (80%) |
|
Total général |
31 |
21 (68%) |
10 (32%) |
Source : commission des finances du Sénat (à partir des informations fournies par la direction du budget et des réponses au questionnaire du rapporteur général)