B. UN EFFORT BUDGÉTAIRE POUR 2012
L'effort de rigueur devrait se poursuivre en 2012. Le projet de budget s'élève à 111,7 millions d'euros contre 112,2 millions d'euros soit une réduction de 0,5 %.
CHARGES ET RESSOURCES DE LA DOTATION
DE LA
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
EN 2010, 2011 ET 2012
(en euros)
|
PLF 2010 |
PLF 2011 |
PLF 2012 |
|
|
1. Charges de fonctionnement courant |
21 370 000 |
20 850 000 |
19 680 000 |
|
2. Déplacements |
21 212 000 |
20 720 000 |
20 200 000 |
|
3. Équipements et travaux |
2 490 700 |
4 238 700 |
4 550 000 |
|
4. Charges de personnel |
67 960 000 |
66 951 700 |
67 850 000 |
|
5. Impôts et taxes |
160 000 |
180 000 |
220 000 |
|
6. Charges exceptionnelles |
350 000 |
400 000 |
350 000 |
|
Total des charges |
113 542 700 |
113 339 700 |
112 850 000 |
|
Produits divers |
1 009 000 |
1 041 000 |
1 113 000 |
|
Dotation |
112 533 700 |
112 298 700 |
111 737 000 |
Source : annexe « Pouvoirs publics » au PLF 2012.
• Les charges de personnel
Les effectifs ont été ramenés de 1.031 à la fin de l'année 2008 à 880 au 30 septembre 2011 (743 mis à disposition et 137 contractuels). En 2012, les charges augmentent de 1,3 % en raison, selon les documents budgétaires, de « la prise en compte de mouvements habituellement plus nombreux en période de changement de mandats ».
En effet est intégrée aux coûts de personnel une « provision pour risques » destinée à anticiper les débours d'aide au retour à l'emploi qui devront être versés, le cas échéant, aux contractuels dont le contrat pourrait prendre fin au terme de l'actuel mandat présidentiel -une telle provision avait déjà été constituée en 2007 5 ( * ) .
ÉTAT DES EFFECTIFS AU 1 ER JANVIER 2011 PAR SERVICE ET PAR STATUT
|
SERVICES |
Fonctionnaires |
Contractuels |
TOTAL |
|
MEMBRES DU CABINET |
32 |
14 |
46 |
|
SECRÉTARIATS CABINET (1) |
83 |
12 |
95 |
|
ÉTAT MAJOR PARTICULIER |
26 |
0 |
26 |
|
CHARGÉS DE MISSION |
5 |
15 |
20 |
|
SECRÉTARIAT CHARGÉS DE MISSION |
8 |
4 |
12 |
|
ARCHIVES |
7 |
0 |
7 |
|
AUDIOVISUEL |
20 |
8 |
28 |
|
CADEAUX PRÉSIDENTIELS |
1 |
1 |
2 |
|
COMMANDEMENT MILITAIRE |
239 |
18 |
257 |
|
CORRESPONDANCE PRÉSIDENTIELLE |
71 |
7 |
78 |
|
DÉCORATIONS |
5 |
1 |
6 |
|
FINANCIER ET PERSONNEL |
15 |
1 |
16 |
|
AFFAIRES SOCIALES |
5 |
0 |
5 |
|
CRÈCHE |
8 |
1 |
9 |
|
ÉQUIPE DE RENFORT |
7 |
1 |
8 |
|
GSPR |
86 |
3 |
89 |
|
INTENDANCE |
43 |
39 |
82 |
|
INTERNET |
0 |
6 |
6 |
|
MÉDICAL |
6 |
0 |
6 |
|
PROTOCOLE |
9 |
4 |
13 |
|
DGS ET SACRP |
50 |
3 |
53 |
|
TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE |
37 |
3 |
40 |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
763 |
141 |
904 |
(1) Dont 2 agents publics.
Source : Présidence de la République (réponse au questionnaire budgétaire).
ÉTAT DES EFFECTIFS AU
1
ER
JANVIER
2011 VENTILÉS
PAR
ADMINISTRATION OU ORGANISME D'ORIGINE
|
ADMINISTRATION OU ORGANISME D'ORIGINE |
Effectifs |
|
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES |
35 |
|
AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT |
1 |
|
AGENCE NATIONALE POUR LA COHÉSION SOCIALE |
1 |
|
AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE, RURALITÉ ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE |
7 |
|
ASSISTANCE PUBLIQUE |
8 |
|
C.E.A. |
1 |
|
COFACE |
1 |
|
CONSEIL D'ÉTAT |
1 |
|
CONSEIL GÉNÉRAL DE SEINE ET MARNE |
1 |
|
COUR DES COMPTES |
2 |
|
CULTURE ET COMMUNICATION |
46 |
|
DÉFENSE ET ANCIENS COMBATTANTS |
48 |
|
ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT DURABLE, TRANSPORT ET LOGEMENT |
4 |
|
ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE |
82 |
|
ÉDUCATION NATIONALE JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE |
9 |
|
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE |
3 |
|
FRANCE TELECOM |
27 |
|
INRETS (Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité) |
1 |
|
INTÉRIEUR, OUTRE MER, COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET IMMIGRATION |
154 |
|
JUSTICE ET LIBERTÉS |
5 |
|
LA POSTE |
7 |
|
PRÉFECTURE DE POLICE |
2 |
|
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE |
124 |
|
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT |
7 |
|
TRAVAIL, EMPLOI ET SANTÉ |
7 |
|
UNIVERSITÉ MICHEL DE MONTAIGNE |
1 |
|
VILLE DE PARIS |
3 |
|
SOUS-TOTAL |
588 |
|
MILITAIRES : |
|
|
Gardes Républicains (GR) |
235 |
|
Air, Terre & Mer (ATM) |
75 |
|
Brigade des sapeurs-pompiers de Paris |
6 |
|
SOUS-TOTAL MILITAIRES |
316 |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
904 |
Source : Présidence de la République.
• Les déplacements présidentiels
En 2012, la dotation diminue de 2,5 % soit, sur deux ans, une réduction de 4,8 %. Elle traduit l'effort, réel, engagé pour maîtriser les dépenses sur ce poste (réduction du nombre de participants, négociation des tarifs d'hébergement et des locations de voiture, réajustement du niveau des services à bord des avions militaires utilisés pour les déplacements présidentiels, prise en charge par les chefs d'entreprise et les journalistes invités des frais exposés).
• Les charges de fonctionnement courant
Elles se réduisent de 5,3 % par rapport à 2011.
Cette évolution est, pour partie, le fruit de la généralisation de la mise en concurrence des fournisseurs à travers un nombre important d'appels d'offres entraînant des baisses de coût allant jusqu'à 30 %. Elle résulte aussi d'un contrôle de gestion plus rigoureux (indicateurs d'activité et de performance) et d'un contrôle régulier de l'exécution budgétaire.
* 5 Les agents non titulaires de l'Etat dont le contrat n'est pas renouvelé ou qui sont licenciés peuvent prétendre à l'allocation d'aide au retour à l'emploi conformément à l'arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé. Cette allocation est versée par les employeurs publics dans la mesure où ceux-ci sont exemptés du versement de l'allocation chômage auprès des organismes sociaux.