3. La prépondérance des dépenses d'intervention de la mission
La présentation des crédits de la mission APFAR par programme et par titre est représentative du poids des dépenses d'intervention de cette mission pour 2007, puisque celles-ci représentent, en crédits de paiement, 53,6 % des dépenses totales de la mission, en légère baisse par rapport à 2006 .
En outre, il faut souligner que les dépenses de personnel de la mission sont concentrées sur deux programmes : les programmes « Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural » et « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture », qui constitue le programme support de la mission. Ces dépenses de personnel recouvrent 24,2 % des crédits de la mission et se partagent quasi-équitablement entre les deux programmes précités.
Votre rapporteur spécial note toutefois une diminution des dépenses de personnel (titre 2) entre 2006 et 2007, de l'ordre de 0,7 % qui témoigne notamment d'une volonté de rationalisation des effectifs par le ministère de l'agriculture et de la pêche .
Ainsi qu'il l'avait déjà souligné l'année dernière, votre rapporteur spécial souhaite qu'à l'avenir, un effort particulier soit effectué par le ministère de l'agriculture et de la pêche afin de faire correspondre à chaque programme de la mission APFAR les dépenses de personnel correspondantes. En effet, deux programmes sur quatre de cette mission, les programmes « Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés » et « Forêt » ne sont pas dotés en moyens de personnel mais font l'objet d'un « déversement analytique » des autres programmes de la mission, ce qui rend peu lisible la conduite des politiques publiques concernées et obère sans doute la marge de manoeuvre des responsables de programme dans la conduite de leurs actions.
Cette concentration des dépenses de personnels sur deux des quatre programmes de la mission n'est, en effet, pas conforme au principe de responsabilité inscrit dans la LOLF .
Présentation des crédits par programme et titre de la mission APFAR
(en euros)
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Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
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Numéro et intitulé du programme et du titre |
Ouvertures en LFI pour 2006 |
Demandées pour 2007 |
Fonds de concours attendus en 2007 |
Ouvertures en LFI pour 2006 |
Demandées pour 2007 |
Fonds de concours attendus en 2007 |
|
154. Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural |
2.365.104.875 |
1.505.792.202 |
3.280.000 |
1.457.493.573 |
1.489.320.552 |
3.2800 |
|
Titre 2. Dépenses de personnel |
383.061.004 |
383.374.425 |
30.000 |
383.061.004 |
383.374.425 |
3.000 |
|
Autres dépenses |
1.982.043.871 |
1.122.417.777 |
3.250.000 |
1.074.432.569 |
1.105.946.127 |
3.250.000 |
|
Titre 3. Dépenses de fonctionnement |
112.502.837 |
127.478.678 |
3.250.000 |
112.802.837 |
125.968.678 |
3.250.000 |
|
Titre 5. Dépenses d'investissement |
4.297.000 |
10.395.726 |
4.296.000 |
5.945.526 |
||
|
Titre 6. Dépenses d'intervention |
1.865.244.034 |
984.543.373 |
957.333.732 |
974.031.923 |
||
|
227. Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés |
1.188.290.284 |
693.801.280 |
738.431.024 |
711.043.119 |
||
|
Titre 3. Dépenses de fonctionnement |
177.083.316 |
172.380.255 |
177.083.316 |
172.380.255 |
||
|
Titre 6. Dépenses d'orientation |
1.011.206.968 |
521.421.025 |
561.347.708 |
538.662.864 |
||
|
149. Forêt |
292.951.369 |
303.192.611 |
2.350.000 |
301.789.345 |
312.086.207 |
2.350.000 |
|
Titre 3. Dépenses de fonctionnement |
195.943.811 |
233.673.567 |
195.750.234 |
233.792.829 |
||
|
Titre 5. Dépenses d'investissement |
4.815.150 |
350.000 |
4.810.837 |
8.800.000 |
350.000 |
|
|
Titre 6. Dépenses d'intervention |
92.192.408 |
69.519.044 |
2.000.000 |
101.228.274 |
69.493.378 |
2.000.000 |
|
215. Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
460.954.479 |
473.646.843 |
2.605.006 |
431.416.980 |
441.149.514 |
2.605.006 |
|
Titre 2. Dépenses de personnel |
336.206.421 |
330.677.324 |
4.000 |
336.206.421 |
330.677.324 |
4.000 |
|
Autres dépenses |
124.748.058 |
142.969.519 |
2.601.006 |
95.210.559 |
110.472.190 |
2.601.006 |
|
Titre 3.Dépenses de fonctionnement |
87.342.338 |
129.001.546 |
2.601.006 |
74.045.270 |
97.539.656 |
2.601.006 |
|
Titre 5. Dépenses d'investissement |
36.020.067 |
12.582.320 |
19.779.636 |
11.546.881 |
||
|
Titre 6. Dépenses d'intervention |
1.385.653 |
1.385.653 |
1.385.653 |
1.385.653 |
||
|
Totaux pour la mission |
4.307.301.007 |
2.976.432.936 |
8.235.006 |
2.929.130.922 |
2.953.599.392 |
8.235.006 |
|
Dont : |
||||||
|
Titre 2. Dépenses de personnel |
719.267.425 |
719.267.425 |
93.000 |
691.344.588 |
719.267.425 |
93.000 |
|
Autres dépenses |
3.588.033.582 |
2.262.381.187 |
8.235.006 |
2.929.130.922 |
2.953.599.392 |
8.235.006 |
|
Titre 3. Dépenses de fonctionnement |
572.872.302 |
662.534.046 |
5.851.006 |
559.681.657 |
629.681.418 |
5.851.006 |
|
Titre 5. Dépenses d'investissement |
45.132.217 |
22.978.046 |
350.000 |
28.886.473 |
26.292.407 |
350.000 |
|
Titre 6. Dépenses d'intervention |
2.970.029.063 |
1.576.869.095 |
2.000.000 |
1.621.295.367 |
1.583.573.818 |
2.000.000 |
Source : projet annuel de performances relatif à la mission APFAR pour 2007