2. L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA)
La contribution de l'Etat à l'AFPA en 2003 s'élève à 756,16 millions d'euros , un montant quasi-égal à celui retenu pour 2002 (lui-même en progression de 1,7 % par rapport à 2001). La subvention de fonctionnement augmente de 1,7 %, pour s'établir à 714,36 millions d'euros, et les moyens en capital, qui s'élèvent à 41,80 millions d'euros, diminuent de 19,6 %. L'évolution de ces moyens s'inscrit dans le contrat de progrès (1999-2003) signé avec l'Etat.
Dans ce cadre, les liens avec l'ANPE ont été renforcés, et le développement du service intégré d'appui à la définition et à la construction du projet de formation s'inscrit désormais dans le cadre du PAP-ND.
Parmi ses objectifs, l'AFPA vise à atteindre en 2003 un taux de 80 % de demandeurs d'emploi de plus de 25 ans parmi les personnes entrant en formation.
3. Les autres organismes
Des subventions sont accordées à d'autres organismes. Elles évoluent de la manière suivante :
Évolution des crédits des autres organismes
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En millions d'euros |
Evolution 2003 / 2002 |
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Centre d'études de l'emploi |
5,69 |
+ 6,1 % |
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Centre d'études et de recherches sur les qualifications (CEREQ) |
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Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail |
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Autres |
1,5 |
-33,4 % |
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TOTAL |
21,06 |
- 0,8 % |
4. Une expérimentation intéressante : la globalisation des crédits des services de la région Centre
Les services déconcentrés du ministère disposent de compétences d'administration générale pour gérer les crédits de fonctionnement qui leur sont délégués par l'administration centrale.
A titre expérimental, une mesure de globalisation des crédits de personnel et de fonctionnement a été lancée au cours de l'année 2002 : elle concerne la région Centre.
Un nouveau chapitre budgétaire a ainsi été créé. Sa dotation, d'un montant de 16 millions d'euros , augmente de 7,5 %. Elle se répartit en deux articles. Ainsi, 13,13 millions d'euros (+ 9 %) sont inscrits au titre des dépenses de personnel, et 2,87 millions d'euros (+1,2 %) au titre de la dotation globale de fonctionnement.
Ces augmentations sont le résultat de la consolidation d'un mouvement de crédits de fonctionnement et de personnel intervenu en 2002. Pour 2003, cette expérience a trouvé un prolongement avec le programme « accès à l'emploi » (infra).
Les indicateurs de coût du premier agrégat ont évolué de la manière suivante depuis 2000 :
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Indicateur de coûts : dépense totale (millions d'euros) |
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Composantes de l'agrégat |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
|
LFI |
PLF |
Prévision de dépense en gestion |
|||
|
Administration générale |
462 |
482 |
588 |
595 |
595 |
|
Agence nationale pour l'emploi (ANPE) (1) |
973 |
1 080 |
1 172 |
1 192 |
1 192 |
|
Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA)
et autres organismes
|
729 |
741 |
763 |
765 |
765 |
|
Relations du travail et amélioration des conditions de travail |
45 |
49 |
44 |
44 |
44 |
|
Etudes et coopération internationale |
17 |
17 |
19 |
16 |
16 |
|
Frais de gestion du CNASEA |
33 |
35 |
35 |
29 |
29 |
|
Total |
2 259 |
2 404 |
2 621 |
2 641 |
2 641 |
|
(1) y compris crédits d'investissement |
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|
Indicateur de coûts : effectifs budgétaires |
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|
Composantes de l'agrégat |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
|
LFI |
PLF |
Prévision de dépense en gestion |
|||
|
Administration générale |
10 115 |
10 339 |
10 593 |
10 534 |
10 534 |
|
Agence nationale pour l'emploi (ANPE) (1) |
16 990 |
17 223 |
17 573 |
17 573 |
17 573 |
|
Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) : nombre de salariés (ETP) |
10 919 |
11 244 |
11 308 |
11 315 |
11 315 |
|
Total |
38 024 |
38 806 |
39 474 |
39 422 |
39 422 |
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(1) Hors 3 650 agents financés par l'UNEDIC en 2002 et 2003 pour la mise en place du PARE |
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Source : "bleu" travail PLF 2003 |
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